| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 402575 | 001-002-0000184 | ₲ 7.820.150 | ₲ 7.359.116 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 402575 | 001-002-0000183 | ₲ 4.533.869 | ₲ 4.266.577 | 14-01-2022 | Ver Detalle del Pago |