| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403764 | 001-001-0004883 | ₲ 9.857.550 | ₲ 9.276.404 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403764 | 001-001-0004878 | ₲ 18.097.200 | ₲ 17.030.288 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403764 | 001-001-0004901 | ₲ 4.642.960 | ₲ 4.369.237 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403764 | 001-001-0004898 | ₲ 41.786.640 | ₲ 39.323.127 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403764 | 001-001-0004903 | ₲ 7.741.300 | ₲ 7.284.916 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |