| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-001-0001003 | ₲ 89.850.550 | ₲ 85.407.705 | 06-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-001-0000997 | ₲ 11.790.000 | ₲ 11.094.927 | 06-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-001-0001001 | ₲ 17.215.000 | ₲ 16.397.697 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago |