Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-003-0000229 ₲ 166.600 ₲ 165.842 11-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-003-0000129 ₲ 4.858.600 ₲ 4.572.164 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV