Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-003-0000229 | ₲ 166.600 | ₲ 165.842 | 11-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-003-0000129 | ₲ 4.858.600 | ₲ 4.572.164 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |