| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-001-0000717 | ₲ 48.843.388 | ₲ 45.963.850 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-001-0000739 | ₲ 9.499.956 | ₲ 8.939.889 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-001-0000736 | ₲ 9.796.980 | ₲ 9.219.403 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-001-0000732 | ₲ 72.255.875 | ₲ 67.996.063 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago |