| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-004-0010980 | ₲ 7.699.275 | ₲ 7.245.368 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-004-0010820 | ₲ 18.927.624 | ₲ 17.811.755 | 18-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-004-0010768 | ₲ 4.226.612 | ₲ 3.977.434 | 18-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406672 | 001-004-0010744 | ₲ 14.991.950 | ₲ 14.108.107 | 18-08-2022 | Ver Detalle del Pago |