Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 002-001-0000640 16141015 ₲ 497.500 ₲ 468.171 25-07-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 002-001-0000639 16141015 ₲ 650.000 ₲ 611.679 25-07-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 002-001-0000638 16141015 ₲ 319.500 ₲ 300.663 25-07-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 002-001-0000637 16141015 ₲ 162.745 ₲ 153.149 25-07-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 002-001-0000636 16141015 ₲ 2.763.025 ₲ 2.600.133 25-07-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 002-001-0000634 16141015 ₲ 1.126.250 ₲ 1.059.851 25-07-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 002-001-0000633 16141015 ₲ 1.974.375 ₲ 1.857.975 25-07-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 002-001-0000632 16141015 ₲ 245.000 ₲ 230.556 25-07-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 002-001-0000546 ₲ 2.037.875 ₲ 1.917.733 08-06-2023 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408707 002-001-0000537 ₲ 6.702.020 ₲ 6.306.905 08-06-2023 Ver Detalle del Pago
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