Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409681 001-001-0000733 ₲ 141.500.000 ₲ 124.661.630 17-01-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409681 001-001-0000722 ₲ 141.500.000 ₲ 133.157.931 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409681 001-001-0000697 ₲ 141.500.000 ₲ 132.569.397 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409681 001-001-0000679 ₲ 141.500.000 ₲ 132.177.041 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409681 001-001-0000664 ₲ 141.500.000 ₲ 133.157.931 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409681 001-001-0000647 ₲ 141.500.000 ₲ 129.430.549 09-05-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409681 001-001-0000639 ₲ 141.500.000 ₲ 129.626.727 09-05-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409681 001-001-0000625 ₲ 141.500.000 ₲ 123.741.387 04-05-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409681 001-001-0000628 ₲ 141.500.000 ₲ 132.569.397 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409681 001-001-0000627 ₲ 141.500.000 ₲ 131.392.329 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
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