| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413757 | 001-002-0000404 | ₲ 242.175.629 | ₲ 227.898.276 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413757 | 001-002-0000378 | ₲ 83.185.432 | ₲ 78.281.272 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413757 | 001-002-0000381 | ₲ 149.531.988 | ₲ 140.716.398 | 01-09-2022 | Ver Detalle del Pago |