| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 415211 | 001-001-0059855 | ₲ 953.600 | ₲ 949.266 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 415211 | 001-001-0056481 | ₲ 596.000 | ₲ 577.036 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 415211 | 001-001-0055794 | ₲ 573.000 | ₲ 570.396 | 11-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 415211 | 001-001-0055523 | ₲ 9.025.000 | ₲ 8.492.936 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |