| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416185 | 001-001-0000620 | ₲ 31.720.000 | ₲ 29.849.961 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416185 | 001-001-0000615 | ₲ 31.755.232 | ₲ 29.883.117 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416185 | 001-001-0000598 | ₲ 31.898.546 | ₲ 30.017.983 | 21-11-2022 | Ver Detalle del Pago |