| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416185 | 001-001-0001430 | ₲ 97.382.670 | ₲ 91.641.519 | 21-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416185 | 001-001-0001431 | ₲ 30.012.965 | ₲ 28.243.565 | 08-11-2022 | Ver Detalle del Pago |