| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 416258 | 001-001-0000999 | ₲ 109.300.126 | ₲ 205.712.774 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 416258 | 001-001-0000965 | ₲ 4.719.597 | ₲ 4.441.356 | 14-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 416258 | 001-001-0000964 | ₲ 97.259.787 | ₲ 91.525.879 | 14-12-2022 | Ver Detalle del Pago |