| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 417796 | 001-001-0000558 | ₲ 127.106.667 | ₲ 119.613.153 | 15-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 417796 | 001-001-0000555 | ₲ 472.862.000 | ₲ 444.984.637 | 08-11-2022 | Ver Detalle del Pago |