Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 421399 003-001-0001230 ₲ 3.256.120 ₲ 3.064.157 14-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 421399 003-001-0001198 ₲ 11.605.581 ₲ 10.921.379 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 421399 003-001-0001197 ₲ 2.655.877 ₲ 2.499.301 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 421399 003-001-0001123 ₲ 52.622.183 ₲ 49.519.866 07-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 421399 003-001-0001145 ₲ 24.968.883 ₲ 23.496.853 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 421399 003-001-0001142 ₲ 12.359.302 ₲ 11.630.665 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 421399 003-001-0001141 ₲ 9.507.658 ₲ 8.947.138 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 421399 003-001-0001126 ₲ 19.999.837 ₲ 18.820.756 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 421399 003-001-0001119 ₲ 1.724.910 ₲ 1.623.218 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 421399 003-001-0001118 ₲ 12.525.416 ₲ 11.786.985 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
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