| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0000430 | ₲ 4.354.144 | ₲ 4.097.448 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0000432 | ₲ 1.275.425 | ₲ 1.200.234 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0000431 | ₲ 8.847.316 | ₲ 8.325.727 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago |