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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011106 ₲ 4.977.000 ₲ 4.683.585 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011105 ₲ 3.993.000 ₲ 3.757.594 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011104 ₲ 2.976.000 ₲ 2.800.551 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011058 ₲ 1.790.000 ₲ 1.684.472 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011057 ₲ 579.000 ₲ 544.866 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011056 ₲ 2.423.000 ₲ 2.280.153 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011055 ₲ 1.497.000 ₲ 1.408.746 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011054 ₲ 2.447.000 ₲ 2.302.739 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011053 ₲ 1.051.000 ₲ 989.039 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011052 ₲ 1.917.000 ₲ 1.803.984 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
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