Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011118 ₲ 6.986.000 ₲ 6.574.144 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011117 ₲ 3.975.000 ₲ 3.740.655 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011116 ₲ 6.994.000 ₲ 6.581.672 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011115 ₲ 4.998.000 ₲ 4.703.345 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011114 ₲ 6.987.000 ₲ 6.575.083 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011113 ₲ 4.992.000 ₲ 4.697.700 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011110 ₲ 4.979.000 ₲ 4.685.466 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011109 ₲ 3.982.000 ₲ 3.747.242 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011108 ₲ 4.985.000 ₲ 4.691.111 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422612 002-001-0011107 ₲ 3.976.000 ₲ 3.741.598 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
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