| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422612 | 002-001-0011004 | ₲ 1.598.000 | ₲ 1.503.789 | 13-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422612 | 002-001-0011003 | ₲ 8.391.000 | ₲ 7.896.313 | 13-06-2023 | Ver Detalle del Pago |