| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 424951 | 001-002-0000562 | ₲ 999.991.706 | ₲ 941.037.651 | 29-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 424951 | 001-002-0000554 | ₲ 1.999.999.502 | ₲ 1.882.090.440 | 10-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 424951 | 001-002-0000522 | ₲ 412.000.000 | ₲ 387.710.726 | 12-07-2023 | Ver Detalle del Pago |