| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432116 | 001-001-0007014 | ₲ 12.802.900 | ₲ 12.260.623 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432116 | 001-001-0006921 | ₲ 14.024.580 | ₲ 13.432.503 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432116 | 001-001-0006923 | ₲ 12.825.600 | ₲ 12.403.008 | 08-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432116 | 001-001-0006919 | ₲ 12.848.300 | ₲ 12.424.954 | 08-11-2023 | Ver Detalle del Pago |