| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 432481 | 001-002-0000679 | ₲ 560.494.000 | ₲ 527.450.331 | 25-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 432481 | 001-002-0000678 | ₲ 100.000.000 | ₲ 93.200.000 | 26-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 432481 | 001-002-0000678 | ₲ 10.000 | ₲ 9.320 | 26-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 432481 | 001-002-0000678 | ₲ 35.042.400 | ₲ 32.659.517 | 26-12-2023 | Ver Detalle del Pago |