| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-001-0007588 | ₲ 32.090.300 | ₲ 30.119.064 | 10-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-001-0007587 | ₲ 32.341.100 | ₲ 30.210.567 | 10-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-001-0007586 | ₲ 42.304.020 | ₲ 39.611.107 | 10-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-001-0007585 | ₲ 32.720.600 | ₲ 30.568.453 | 10-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-001-0007584 | ₲ 42.136.875 | ₲ 39.455.124 | 10-07-2024 | Ver Detalle del Pago |