| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 439264 | 001-002-0003349 | ₲ 26.842.680 | ₲ 25.040.805 | 11-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 439264 | 001-002-0003082 | ₲ 41.551.879 | ₲ 38.726.351 | 12-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 439264 | 001-002-0003069 | ₲ 88.550.285 | ₲ 82.528.866 | 12-09-2024 | Ver Detalle del Pago |