Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009444 ₲ 78.600.000 ₲ 73.255.201 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009443 ₲ 83.300.000 ₲ 77.635.600 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009317 ₲ 10.450.000 ₲ 9.739.400 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009317 ₲ 72.850.000 ₲ 67.896.200 15-01-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009256 ₲ 83.300.000 ₲ 77.635.600 15-01-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009190 ₲ 48.300.000 ₲ 45.015.600 13-11-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009190 ₲ 35.000.000 ₲ 32.620.000 07-10-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009122 ₲ 73.200.000 ₲ 68.222.399 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0009122 ₲ 10.100.000 ₲ 9.413.200 05-09-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 439857 001-001-0008968 ₲ 66.800.000 ₲ 62.257.600 08-08-2024 Ver Detalle del Pago
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