| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0016610 | ₲ 313.791.840 | ₲ 313.791.840 | 10-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0015690 | ₲ 154.542.960 | ₲ 154.542.960 | 22-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243326 | 001-001-0016321 | ₲ 169.153.200 | ₲ 169.153.200 | 04-11-2013 | Ver Detalle del Pago |