| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301316 | 001-004-0004457 | ₲ 2.260.000 | ₲ 2.149.219 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301316 | 001-004-0004456 | ₲ 2.569.000 | ₲ 2.443.072 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301316 | 001-004-0004455 | ₲ 10.131.000 | ₲ 9.634.397 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301316 | 001-004-0004454 | ₲ 8.142.000 | ₲ 7.742.894 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301316 | 001-004-0004453 | ₲ 2.737.000 | ₲ 2.602.837 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301316 | 001-004-0004452 | ₲ 1.529.000 | ₲ 1.454.051 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago |