| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301796 | 001-001-0001010 | ₲ 29.772.392 | ₲ 28.313.003 | 15-03-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301796 | 001-001-0000842 | ₲ 357.740.015 | ₲ 340.204.250 | 17-08-2016 | Ver Detalle del Pago |