| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0002415 | ₲ 8.257.320 | ₲ 7.910.754 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0002406 | ₲ 1.234.800 | ₲ 1.230.310 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |