Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-004-0005698 ₲ 1.894.650 ₲ 1.887.760 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-004-0005679 ₲ 10.998.450 ₲ 10.459.326 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-004-0005677 ₲ 2.684.600 ₲ 2.553.006 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-004-0005675 ₲ 728.700 ₲ 726.050 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-004-0005674 ₲ 753.000 ₲ 750.262 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-004-0005673 ₲ 539.200 ₲ 537.239 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-004-0005672 ₲ 1.273.000 ₲ 1.268.371 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 322038 001-004-0005660 ₲ 2.171.400 ₲ 2.064.962 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
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