| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0002297 | ₲ 3.966.481 | ₲ 3.772.051 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0002311 | ₲ 579.348 | ₲ 577.331 | 04-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0002293 | ₲ 867.824 | ₲ 864.668 | 04-12-2017 | Ver Detalle del Pago |