| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0002390 | ₲ 3.181.730 | ₲ 3.047.274 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0002389 | ₲ 6.817.450 | ₲ 6.531.713 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |