| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339180 | 001-001-0002901 | ₲ 4.065.585 | ₲ 3.866.297 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339180 | 001-001-0002900 | ₲ 2.377.690 | ₲ 2.261.140 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339180 | 001-001-0002898 | ₲ 2.052.325 | ₲ 2.044.862 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339180 | 001-001-0002820 | ₲ 2.248.035 | ₲ 2.137.841 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago |