| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350070 | 001-001-0000463 | ₲ 19.648.000 | ₲ 18.506.986 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350070 | 001-001-0000462 | ₲ 7.160.000 | ₲ 6.744.199 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350070 | 001-001-0000461 | ₲ 10.700.000 | ₲ 10.078.622 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |