| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351465 | 001-001-0001987 | ₲ 859.000 | ₲ 855.876 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351465 | 001-001-0001943 | ₲ 2.320.000 | ₲ 2.311.564 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351465 | 001-001-0001942 | ₲ 1.567.000 | ₲ 1.561.302 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |