| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0004008 | ₲ 2.765.090 | ₲ 2.609.498 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003984 | ₲ 15.999.660 | ₲ 15.167.204 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago |