| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0004000 | ₲ 3.207.984 | ₲ 3.029.734 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003979 | ₲ 2.603.130 | ₲ 2.452.692 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003973 | ₲ 3.024.440 | ₲ 2.849.189 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003961 | ₲ 4.059.074 | ₲ 3.841.852 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003966 | ₲ 2.466.276 | ₲ 2.334.994 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003960 | ₲ 3.824.280 | ₲ 3.610.911 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |