| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-004-0007756 | ₲ 109.207.800 | ₲ 102.865.804 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-004-0007635 | ₲ 80.884.664 | ₲ 76.187.472 | 10-09-2019 | Ver Detalle del Pago |