| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008911 | ₲ 1.604.790 | ₲ 1.511.596 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008905 | ₲ 17.601.320 | ₲ 16.579.163 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008901 | ₲ 13.151.570 | ₲ 12.387.823 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008899 | ₲ 377.100 | ₲ 355.200 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008893 | ₲ 13.101.810 | ₲ 12.340.952 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008890 | ₲ 574.650 | ₲ 541.279 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago |