| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0021600 | ₲ 21.140.000 | ₲ 19.912.343 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0021597 | ₲ 4.300.000 | ₲ 4.050.287 | 10-09-2019 | Ver Detalle del Pago |