| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0004604 | ₲ 32.863.640 | ₲ 31.207.339 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0004531 | ₲ 20.840.480 | ₲ 19.726.928 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0004605 | ₲ 18.250.000 | ₲ 17.230.313 | 07-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0004532 | ₲ 19.419.830 | ₲ 18.321.099 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago |