| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379996 | 001-004-0010235 | ₲ 5.144.833 | ₲ 4.846.058 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379996 | 001-004-0009715 | ₲ 5.015.097 | ₲ 4.723.857 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379996 | 001-004-0009435 | ₲ 24.720.462 | ₲ 23.284.878 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379996 | 001-004-0009542 | ₲ 655.200 | ₲ 617.151 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379996 | 001-004-0009540 | ₲ 475.785 | ₲ 448.155 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379996 | 001-004-0009539 | ₲ 1.874.000 | ₲ 1.765.172 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago |