| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 003-001-0000144 | ₲ 2.675.207 | ₲ 2.519.851 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 003-001-0000127 | ₲ 3.578.937 | ₲ 3.371.099 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |