| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0005417 | ₲ 22.747.271 | ₲ 21.485.184 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0005416 | ₲ 5.016.000 | ₲ 4.777.860 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388542 | 001-001-0005415 | ₲ 18.733.200 | ₲ 17.770.976 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |