Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000692 ₲ 521.537 ₲ 519.167 17-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000544 ₲ 474.000 ₲ 471.846 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000540 ₲ 2.246.602 ₲ 2.114.156 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000537 ₲ 1.363.170 ₲ 1.319.795 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000522 ₲ 1.155.997 ₲ 1.119.216 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000521 ₲ 1.483.208 ₲ 1.436.016 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000520 ₲ 3.482.624 ₲ 3.277.306 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000512 ₲ 3.181.806 ₲ 2.994.223 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
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