| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397897 | 003-001-0000529 | ₲ 5.359.940 | ₲ 5.043.947 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397897 | 003-001-0000524 | ₲ 6.882.432 | ₲ 6.476.680 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397897 | 003-001-0000518 | ₲ 2.246.602 | ₲ 2.114.154 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |