Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29861
Emisión del CC
19-07-2011 - 12:00:11
Monto Adjudicado
₲ 27.226.500
Número de Contrato
114/11
Monto Total de Contratación
₲ 32.581.500
Fecha de Firma del Contrato
07-07-2011
Vigencia del Contrato
5 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.226.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.226.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220897
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos Metálicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total