Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-47904
Emisión del CC
22-03-2012 - 12:26:18
Monto Adjudicado
₲ 50.206.932
Número de Contrato
020/2012
Monto Total de Contratación
₲ 50.604.982
Fecha de Firma del Contrato
08-03-2012
Vigencia del Contrato
11 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.191.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.191.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote