Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Fecha de la Resolución
03-07-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91638
Emisión del CC
06-08-2014 - 14:15:32
Monto Adjudicado
₲ 15.720.850
Número de Contrato
37
Fecha de Firma del Contrato
31-07-2014
Vigencia del Contrato
5 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.720.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.720.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273676
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item