Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
Rossana Karina Cáceres
Fecha de la Resolución
10-11-2021 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215968
Emisión del CC
25-07-2022 - 11:37:22
Monto Adjudicado
₲ 16.220.000
Número de Contrato
32
Fecha de Firma del Contrato
12-11-2021
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
22-11-2021
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2022
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.205.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.263.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item